2017年文明办预算基本情况说明

2017年文明办预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

文明办机关内设4个职能科（股、室）。主要职责是负责全县精神文明建设，包括文明县城创建、文明单位创建、志愿服务活动、未成年人思想道德建设、道德模范评选等。

（二）人员构成情况

文明办共有编制3人，其中：行政编制1人，事业编制2人；在职职工8人。

（三）预算年度主要工作任务

确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施。

二、收入预算说明

2017年收入预算131万元，其中：财政经费拨款36万元，同上年相同。上年结转、结余53.5万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算131万元，其中：财政经费拨款36万元，上年结转、结余53.5万元。

2017年支出预算按用途划分：项目支出129万元，占86%。

2017年财政经费拨款支出按用途划分：对个人和家庭的补助支出2.64万元，占7%；商品和服务支出8.3万元，占23%。

2017年行政经费预算安排36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

三：“三公”经费增减变化情况说明

四：名词解释

(一)、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

(二)、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

(三)、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(五)、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 (八)、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共预算至少公开以下附表

附表1： 2017年部门收支总体情况表

附表2:   2017年部门收入总体情况表

附表3： 2017年部门支出总体情况表

附表4： 2017年财政拨款收支总体情况表

附表5： 2017年一般公共预算支出情况表

附表6： 2017年一般公共预算基本支出情况表

附表7:  2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8： 2017年政府性基金预算支出情况表